江蘇核電有限公司：

根據(jù)《中華人民共和國核安全法》《中華人民共和國民用核設施安全監(jiān)督管理條例》的有關(guān)規(guī)定，我局組織檢查組于2020年6月8日至12日對你公司田灣核電站5號機組運行許可證頒發(fā)前核安全和環(huán)境保護設施情況進行了綜合檢查。

現(xiàn)將檢查報告印送給你公司，請采取有效措施，落實檢查報告中提出的各項要求，確保田灣核電站5號機組運行準備工作充分和運行安全。 (此件社會公開)
檢查單位名稱：生態(tài)環(huán)境部(國家核安全局)

受檢單位名稱：江蘇核電有限公司

檢查日期：2020年6月8日至12日

一、檢查依據(jù)

(一)《中華人民共和國環(huán)境保護法》;

(二)《中華人民共和國放射性污染防治法》;

(三)《中華人民共和國核安全法》;

(四)《中華人民共和國民用核設施安全監(jiān)督管理條例》及其實施細則;

(五)《中華人民共和國核材料管制條例》及其實施細則;

(六)《核電廠核事故應急管理條例》及其實施細則;

(七)《民用核安全設備監(jiān)督管理條例》及配套文件;

(八)《放射性廢物安全管理條例》;

(九)《核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定》;

(十)《核動力廠設計安全規(guī)定》;

(十一)《核動力廠運行安全規(guī)定》;

(十二)《放射性廢物安全監(jiān)督管理規(guī)定》;

(十三)《關(guān)于印發(fā)〈福島核事故后核電廠改進行動通用技術(shù)要求(試行)〉的通知》(國核安發(fā)〔2012〕98號);

(十四)田灣核電站5、6號機組最終安全分析報告(FSAR);

(十五)田灣核電站5、6號機組環(huán)境影響報告書(運行階段);

(十六)田灣核電站5、6號機組項目質(zhì)量保證大綱(設計與建造階段);

(十七)田灣核電站運行質(zhì)量保證大綱;

(十八)田灣核電站5、6號機組調(diào)試大綱;

(十九)田灣核電站5、6號機組在役檢查大綱等;

(二十)核電廠建造、安裝和調(diào)試適用的相關(guān)標準規(guī)范;

(二十一)國家核安全局發(fā)布的核安全審評原則和管理要求等。

二、檢查內(nèi)容

(一)質(zhì)量保證大綱實施;

(二)構(gòu)筑物和核安全設備;

(三)系統(tǒng)調(diào)試;

(四)運行生產(chǎn)準備;

(五)輻射防護;

(六)應急準備;

(七)實物保護和燃料貯存;

(八)放射性廢物管理及環(huán)境監(jiān)測;

(九)消防設施;

(十)建造許可證條件、運行許可證申請文件及審評問題落實情況;

(十一)建造階段核安全監(jiān)督檢查管理要求的落實情況;

(十二)其他，如福島改進項。

三、檢查組織

2020年6月8日至12日，國家核安全局組織檢查組(名單見附件1)對田灣核電站5號機組運行許可證頒發(fā)前核安全和環(huán)境保護設施情況進行了綜合檢查。檢查組聽取了江蘇核電有限公司(以下簡稱營運單位)關(guān)于田灣核電站5號機組概況、質(zhì)量保證大綱實施、系統(tǒng)調(diào)試、運行生產(chǎn)準備、輻射防護、應急準備、實物保護和燃料貯存、放射性廢物管理和環(huán)境監(jiān)測、消防設施、許可證申請文件審評、核安全監(jiān)督、重大改進項和5號機組首次裝料前自查情況的工作匯報，營運單位委托中國核電工程有限公司做的關(guān)于5號機組工程設計、設備采購、構(gòu)筑物和核安全設施土建安裝、質(zhì)量管理和安全管理情況的工作匯報，營運單位委托中核工程咨詢有限公司做的關(guān)于5號機組土建安裝階段質(zhì)量監(jiān)理和安全監(jiān)理情況的匯報。

在聽取匯報的基礎上，檢查組對田灣核電站5號機組的質(zhì)量保證大綱實施、構(gòu)筑物和核安全設備、系統(tǒng)調(diào)試、運行生產(chǎn)準備、輻射防護、應急準備、實物保護和燃料貯存、放射性廢物管理及環(huán)境監(jiān)測、消防設施、建造許可證條件、運行許可證申請文件及審評問題落實情況、建造階段核安全監(jiān)督檢查管理要求的落實情況等方面進行了重點檢查。對建造、調(diào)試和生產(chǎn)準備相關(guān)文件、程序、報告和記錄進行了抽查;對建造事件、重要不符合項處理結(jié)果進行了抽查;與有關(guān)技術(shù)和管理人員進行了對話;對田灣核電站5號機組主控室、反應堆廠房、燃料廠房、核輔助廠房、應急指揮中心、環(huán)境實驗室，以及反應堆冷卻劑系統(tǒng)、化學與容積系統(tǒng)、應急柴油發(fā)電機組、取排水工程等進行了現(xiàn)場查看。營運單位及相關(guān)單位(名單見附件2)對檢查給予了積極配合，檢查達到了預期目的。

四、檢查情況

(一)質(zhì)量保證

根據(jù)核安全法規(guī)的有關(guān)要求，營運單位建立了相應的質(zhì)量保證體系及組織機構(gòu);生效實施了各階段質(zhì)量保證大綱，并出版覆蓋施工、設計、采購、調(diào)試等領(lǐng)域的管理程序1207份;營運單位按照程序進行了人員培訓和授權(quán)，對不符合項進行了審查和控制，組織開展了管理部門審查和質(zhì)保監(jiān)查。

(二)構(gòu)筑物和核安全設備

田灣核電站5號機組核島、常規(guī)島及附屬設施構(gòu)筑物施工完成，冷卻劑系統(tǒng)、專設安全設施、核輔助系統(tǒng)、電氣儀控系統(tǒng)和廢物處理等系統(tǒng)的設備已安裝完成;役前檢查工作已全部完成;土建安裝類不符合項已全部關(guān)閉;構(gòu)筑物和核安全設備的建造質(zhì)量受控。

(三)系統(tǒng)調(diào)試

田灣核電站5號機組首次裝料前需完成調(diào)試試驗共365項，已完成363項，調(diào)試試驗結(jié)果滿足驗收準則要求，剩余2項為階段狀態(tài)相關(guān)調(diào)試試驗。首次裝料后的全部116項調(diào)試試驗規(guī)程已生效發(fā)布，滿足首次裝料后的調(diào)試需求。
(四)運行生產(chǎn)準備

根據(jù)核安全法規(guī)要求，營運單位建立了運行領(lǐng)域的組織機構(gòu)，明確了關(guān)鍵崗位職責;5號機組現(xiàn)有高級操縱員35人、操縱員28人，211名生產(chǎn)人員已通過培訓獲得授權(quán)，生產(chǎn)管理類文件336份、運行規(guī)程和生產(chǎn)技術(shù)文件7407份已生效發(fā)布，滿足5號機組運行需求;5號機組首次裝料前所需臨時運行移交系統(tǒng)共177個，已移交174個，部分移交3個，移交接產(chǎn)工作正按計劃進行。

(五)輻射防護

根據(jù)《電離輻射防護與輻射安全基本標準》等法規(guī)標準的要求，營運單位建立了完整的輻射防護管理體系，配備了經(jīng)過授權(quán)的輻射防護人員;電廠輻射監(jiān)測系統(tǒng)及主要的輻射防護設施設備已投入使用或具備投運條件;除核輔助廠房外，反應堆廠房、燃料廠房等廠房已經(jīng)完成核清潔，具備輻射控制區(qū)建立的條件。

(六)應急準備

根據(jù)《核電廠核事故應急管理條例》《田灣核電站場內(nèi)核事故應急預案》等法規(guī)和文件要求，營運單位建立了應急響應組織，能夠滿足5號機組的應急管理要求;應急人員資質(zhì)和培訓授權(quán)滿足管理程序要求;應急預案和執(zhí)行程序完備;應急設施設備處于可用狀態(tài);5號機組首次裝料前應急演習已實施。
(七)實物保護和燃料貯存

根據(jù)《中華人民共和國核材料管制條例》《核設施實物保護》等法規(guī)和文件要求，營運單位建立了實物保護組織機構(gòu)和管理制度;5號機組控制區(qū)和保護區(qū)的實物保護系統(tǒng)、保衛(wèi)控制中心已投入運行;5號機組要害區(qū)、聯(lián)合泵房的實體屏障和實物保護系統(tǒng)已完成調(diào)試，具備投運條件;燃料組件已全部貯存于核燃料廠房。

(八)放射性廢物管理及環(huán)境監(jiān)測

營運單位建立了放射性廢物管理組織結(jié)構(gòu)，制定了放射性廢物管理程序;廢物處理系統(tǒng)、流出物監(jiān)測系統(tǒng)已基本完成調(diào)試或投入運行;建立了環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、環(huán)境實驗室和放射性流出物實驗室。

(九)消防設施

營運單位制定了消防管理和技術(shù)程序。消防水生產(chǎn)系統(tǒng)、穩(wěn)壓系統(tǒng)和管網(wǎng)系統(tǒng)等已投入運行;核島消防系統(tǒng)和火警報警設備已調(diào)試完成;部分防火封堵正在按計劃實施。

(十)建造許可證條件、運行許可證申請文件及審評問題落實情況

田灣核電站5、6號機組建造許可證條件已按要求落實或在長期執(zhí)行中;5號機組運行許可證的9項申請文件已獲得批復或通過技術(shù)審評，除個別審評問題將按承諾時間跟蹤落實以外，絕大部分審評問題都已得到落實。

(十一)歷次核安全監(jiān)督檢查管理要求的落實情況

自田灣核電站5號機組核島澆筑第一罐混凝土以來，國家核安全局和華北核與輻射安全監(jiān)督站組織對5號機組進行了16次例行和非例行核安全檢查，提出的全部81項管理要求已整改落實。

(十二)其他

田灣核電站5號機組福島改進項及其他重大設計改進項的設計、施工和調(diào)試均按相關(guān)要求開展，并根據(jù)同類型機組共性問題的經(jīng)驗反饋要求開展了相關(guān)排查和處理工作。

五、檢查結(jié)論和改進要求

通過檢查，檢查組認為田灣核電站5號機組建造階段質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)正常，與核安全有關(guān)的活動處于受控狀態(tài)。首次裝料前調(diào)試項目已基本完成，調(diào)試質(zhì)量受控。安全相關(guān)構(gòu)筑物、系統(tǒng)和設備的移交工作正在按計劃實施，運行生產(chǎn)準備工作滿足安全要求。輻射防護、應急準備、實物保護、放射性廢物管理、環(huán)境監(jiān)測和消防等方面工作有序開展。

檢查共形成12個方面的檢查意見，并提出11項整改要求。檢查組認為，營運單位在按計劃完成運行前的相關(guān)工作和下述整改要求，并經(jīng)核電廠調(diào)試啟動委員會確認后，田灣核電站5號機組運行前的準備工作是可以接受的。

(一)針對關(guān)鍵崗位核安全工程師人員配備不足的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前配齊核安全工程師。

(二)針對部分非能動系統(tǒng)操作規(guī)程內(nèi)容不完善的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前，結(jié)合現(xiàn)場設備狀態(tài)對操作規(guī)程進行修訂、驗證，確保規(guī)程的可操作性。

(三)針對東疏港高速公路危險化學品運輸安全風險的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前，進一步開展相關(guān)工作，制定相應管控措施，以滿足適用的技術(shù)標準要求。

(四)針對主控室緊急操作盤安全級機柜內(nèi)部安裝了未鑒定的通訊設備，可能影響緊急操作盤在特定環(huán)境下執(zhí)行安全功能的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前采取相應措施，確保緊急操作盤能夠執(zhí)行安全功能。

(五)針對主控室操縱員工作站內(nèi)加裝降噪海綿，一旦燃燒將產(chǎn)生有毒氣體的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前采取有效措施，確保主控室滿足相關(guān)設計要求。

(六)針對主控室后備盤機柜中不同列線纜隔離距離不滿足《壓水堆核電廠核島電氣設備設計和建造規(guī)則》(RCC-E規(guī)范)要求的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前進一步排查電氣廠房安全級機柜電纜的隔離距離，確保滿足RCC-E規(guī)范要求。

(七)針對應急柴油發(fā)電機組報警規(guī)程中部分報警信號缺少相應執(zhí)行文件的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前對報警規(guī)程進行全面梳理和運行影響分析，并進行相應整改，確保機組報警信號得到有效響應。

(八)針對電廠輻射監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測通道(9KRT901MA)一級報警值與最終安全分析報告(FSAR)描述不一致的問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前對報警規(guī)程中的報警值進行全面梳理和修訂，確保與FSAR等文件保持一致。

(九)針對《運行三處組織機構(gòu)與職責分工》等程序和文件中崗位職責、崗位名稱與FSAR中描述不一致的問題，營運單位應舉一反三，在5號機組運行許可證頒發(fā)前對相關(guān)運行管理程序和文件進行全面梳理和修訂，確保與FSAR等文件保持一致。

(十)針對核輔助廠房N570大廳除鹽床及過濾器間上方蓋板未張貼輻射防護標識，且不具備上鎖條件的問題，營運單位應及時補充相關(guān)區(qū)域的輻射分區(qū)標識，并在相應的蓋板上方增加鎖具，確保現(xiàn)場所有輻射分區(qū)的管理符合相應標準及規(guī)程的要求。

(十一)針對固體廢物處理系統(tǒng)廢物體性能個別參數(shù)的試驗時間尚未達到《放射性廢物體和廢物包特性鑒定》標準規(guī)定時間等問題，營運單位應在5號機組運行許可證頒發(fā)前完成相關(guān)調(diào)試試驗，確保滿足標準要求。

對檢查組提出的整改要求，營運單位應高度重視、認真落實，并將改進措施和落實情況在田灣核電站5號機組運行許可證頒發(fā)前提交國家核安全局和生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站。

附件：1.檢查組人員名單

2.受檢單位人員名單

抄送：生態(tài)環(huán)境部華北核與輻射安全監(jiān)督站、核與輻射安全中心，蘇州核安全中心，中國核能電力股份有限公司。

序號	姓 名	單    位	職務/職稱
1	周士榮	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	一級巡視員
2	朱  培	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	處  長
3	韓麗英	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	副處長
4	李  春	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	副處長
5	華  健	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	四級調(diào)研員
6	周競之	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	項目官員
7	趙立彬	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	項目助理
8	李穎驍	生態(tài)環(huán)境部（國家核安全局）	項目助理
9	朱  宏	華北核與輻射安全監(jiān)督站	副主任
10	李永章	華北核與輻射安全監(jiān)督站	處  長
11	范東民	華北核與輻射安全監(jiān)督站	調(diào)研員
12	朱瑞輝	華北核與輻射安全監(jiān)督站	副處長
13	盧敬卓	華北核與輻射安全監(jiān)督站	監(jiān)督員
14	王  沖	華北核與輻射安全監(jiān)督站	監(jiān)督員
15	聞  凡	華北核與輻射安全監(jiān)督站	監(jiān)督員
16	謝姍姍	華北核與輻射安全監(jiān)督站	監(jiān)督員
17	陰冀川	華北核與輻射安全監(jiān)督站	監(jiān)督員
18	靳占元	華北核與輻射安全監(jiān)督站	監(jiān)督員
19	方  昊	華東核與輻射安全監(jiān)督站	副處長
20	申小輝	華東核與輻射安全監(jiān)督站	四級調(diào)研員
21	王  勁	華東核與輻射安全監(jiān)督站	四級調(diào)研員
22	王  進	華南核與輻射安全監(jiān)督站	副處長
23	鄭曉敏	華南核與輻射安全監(jiān)督站	副處長
24	李明龍	東北核與輻射安全監(jiān)督站	副處長
25	劉  彬	東北核與輻射安全監(jiān)督站	四級調(diào)研員
26	張一民	東北核與輻射安全監(jiān)督站	監(jiān)督員
27	柴國旱	核與輻射安全中心	副主任
28	楊  堤	核與輻射安全中心	副總工程師
29	孫造占	核與輻射安全中心	副總工程師
30	宮  宇	核與輻射安全中心	高級工程師
31	劉志明	核與輻射安全中心	高級工程師
32	朱秀云	核與輻射安全中心	高級工程師
33	凌禮恭	核與輻射安全中心	高級工程師
34	呂云鶴	核與輻射安全中心	工程師
35	嚴  亮	核與輻射安全中心	高級工程師
36	李  哲	核與輻射安全中心	工程師
37	張  奇	核與輻射安全中心	高級工程師
38	喬  寧	核與輻射安全中心	工程師
39	高  強	核與輻射安全中心	高級工程師
40	胡志強	核與輻射安全中心	高級工程師
41	吳軍軼	核與輻射安全中心	研究員
42	周麗敏	核與輻射安全中心	研究員
43	張  敏	核與輻射安全中心	高級工程師
44	王  威	核與輻射安全中心	高級工程師
45	王韶偉	核與輻射安全中心	研究員
46	李  明	核與輻射安全中心	工程師
47	甘學英	核與輻射安全中心	研究員
48	蔣劍波	核與輻射安全中心	高級工程師
49	楊云松	蘇州熱工研究院	高級工程師
50	陳小銳	蘇州熱工研究院	高級工程師
51	張  建	蘇州熱工研究院	高級工程師

附件2
受 檢 單 位 人 員 名 單

序號	姓  名	單    位	職務/職稱
1	劉兆華	江蘇核電有限公司	黨委書記、董事長
2	張  毅	江蘇核電有限公司	副總經(jīng)理（主持工作）
3	趙  云	江蘇核電有限公司	副總經(jīng)理
4	洪源平	江蘇核電有限公司	副總經(jīng)理
5	嚴  立	江蘇核電有限公司	總經(jīng)理助理
6	鮑振利	江蘇核電有限公司核安全處	處  長
7	韓洪佳	江蘇核電有限公司環(huán)境應急處	處  長
8	許建華	江蘇核電有限公司工程建設二處	處  長
9	李連海	江蘇核電有限公司運行三處	處  長
10	王旭初	江蘇核電有限公司化學處	副處長
11	潘澤飛	江蘇核電有限公司技術(shù)支持處	副處長
12	俞文偉	江蘇核電有限公司安全質(zhì)量處	副處長
13	李中華	江蘇核電有限公司保健物理處	副處長
14	尹  峰	江蘇核電有限公司工程計劃二處	副處長
15	楊乃林	江蘇核電有限公司設計管理二處	副處長
16	馬援東	江蘇核電有限公司設備采購管理二處	副處長
17	付名軍	江蘇核電有限公司工程建設二處	副處長
18	王  勇	江蘇核電有限公司調(diào)試生產(chǎn)準備處	副處長
19	涂彩清	江蘇核電有限公司保衛(wèi)處	副處長
20	薛長江	江蘇核電有限公司調(diào)試二處	副處長
21	謝江紅	江蘇核電有限公司調(diào)試二處	副處長
22	楊  杰	江蘇核電有限公司調(diào)試二處	副處長
23	謝金平	江蘇核電有限公司維修三處	副處長
24	趙永春	江蘇核電有限公司運行三處	處長助理
25	田利民	中國核電工程有限公司田灣項目部	黨總支書記/項目總經(jīng)理
26	霍小東	中國核電工程有限公司核工程院	副院長
27	李文雎	中國核電工程有限公司	田灣項目總工
28	李現(xiàn)軍	中國核電工程有限公司田灣項目部	副總經(jīng)理
29	馬新朝	中國核電工程有限公司田灣項目部	副總經(jīng)理
30	吳英占	中國核電工程有限公司	總經(jīng)理助理
31	范  瑾	中國核電工程有限公司	總體、儀控設總
32	南  薇	中國核電工程有限公司	BOP設總
33	王瓏璋	中國核電工程有限公司	核島廠房設總
34	龔歡平	中國核電工程有限公司	BOP設總
35	張榮勇	中國核電工程有限公司	水工設總
36	王  帥	中國核動力研究設計院	項目副經(jīng)理
37	李軍建	中核工程咨詢有限公司田灣項目部	項目總監(jiān)
38	孫炳通	中核工程咨詢有限公司田灣項目部	項目副總監(jiān)
39	崔正嚴	中國核工業(yè)華興建設有限公司田灣項目部	項目負責人
40	白  彬	中國核工業(yè)華興建設有限公司田灣項目部	經(jīng)理助理
41	鄧宗斌	中核二三公司連云港項目部	常務副總經(jīng)理
42	周長廣	中核二三公司連云港項目部	工程經(jīng)理
43	向云峰	中核二三公司連云港項目部	質(zhì)保經(jīng)理
44	曹  犇	中國核工業(yè)第二三建設有限公司儲罐項目部	質(zhì)量安全部經(jīng)理
45	陳新華	江蘇省電力建設第三工程公司	項目總經(jīng)理
46	張福安	江蘇省電力建設第三工程公司	項目副總經(jīng)理
47	向  超	中國核工業(yè)第二二建設有限公司	項目經(jīng)理
48	胡  波	中國核工業(yè)第二二建設有限公司	生產(chǎn)經(jīng)理
49	王  貝	中海工程建設總局有限公司	項目副總經(jīng)理
50	童振文	中海工程建設總局有限公司	項目總工
51	劉國福	西安中核核儀器有限公司	項目經(jīng)理
52	同江濤	西安中核核儀器有限公司	工程經(jīng)理
53	趙  凱	西安中核核儀器有限公司	技術(shù)經(jīng)理
54	張  馳	上海市基礎工程集團有限公司	技術(shù)質(zhì)量部負責人
55	曹亞成	中交四航局第二工程有限公司	項目經(jīng)理
56	梅振華	中交四航局第二工程有限公司	項目總工
57	晏  鑫	中核機械工程有限公司	項目經(jīng)理
58	宋玉萍	東北電力設計院有限公司	現(xiàn)場總代表
59	季  梅	東北電力設計院有限公司	主設人

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